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公司审计项目荣获集团2016年度优秀审计项目


发表于:2017年02月27日 09时14分   作者:审计与内控部 于海江    点击数:232

近日,公司西宁撤场审计项目荣获集团公司2016年度优秀审计项目,成为集团公司2016年度评选的10个优秀审计项目之一,标志着公司审计工作又取得了新的突破。

近年来,公司高度重视审计工作,不断强化公司管理监督体系建设,充分发挥审计部门职能,加强对项目审计工作的管理和支持力度,审计职能得到进一步加强。审计内控部结合公司经营管理情况每年制订审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善内部审计工作制度,监督服务职能得到进一步发挥。

公司结合生产经营管理情况,内部审计工作本着监督服务、查错纠弊的宗旨,不断强化措施,加强过程管控,内审工作开展卓有成效。审计内控部积极探索和改进内部审计工作方法,结合各分公司、项目部的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,制定了一系列强化措施:一是扩大审计范围,将审计范围扩大到经营管理全过程。二是加大审计频率,分公司、总承包项目部每年审计一次。三是强化责任审计,公司所属单位负责人离任必审。四是拓展审计深度,对审计发现的问题,刨根问底,并分析问题产生的原因。五是加强审计整改,跟踪监督审计问题整改情况,确保每一个审计项目都能闭环管理。六是持续经验反馈,有效降低审计发现问题的重复性和反复性。公司不断加强过程管控,公司管理水平得到有效提升。

在审计过程中,得到了各受审单位的大力配合与支持,主要审计事项均按计划完成,所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),强化了过程管控力度,对规范各分公司项目部的经营管理起到一定的促进作用,同时公司生产经营管理水平也得到了有效提升。